Senin,31 Agustus 2015

Senin,31 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Revisi SBU CV.BANGUN BERSAMA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Senin,31 Agustus 2015

Senin, 31 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    perincian CV.DHARMA PUTRA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Revisi SKT CV.DHARMA PUTRA
4.(17.00)
    Pulang

Sabtu, 29 Agustus 2015

Sabtu,29 Agustus 2015

1.(19.00-11.00)
   Revisi SBU CV.BANGUN BERSAMA & KADIN
2.(12.00)
   Istirahat
3.(13.00)
    Melanjutkan
4.(14.00)
    Pulang

Sabtu, 29 Agustus 2015

Sabtu, 29 Agustus 2015

1.(09.00-11.00)
    Perincian Pembayaran CV.BANGUN BERSAMA
2.(12.00)
    Istirahat
3.(13.00)
    Perincian Pembayaran PT.PEAN EFRAT PERDANA
4.(14.00)
    Pulang

Jumat, 28 Agustus 2015

Jumat, 28 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Ke DPP Aspekindo Revisi Berkas CV.BANGUN BERSAMA
2.(13.00-14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Bersih bersih kantor
4.(17.30)
    Pulang

Jumat, 28 Agustus 2015

Jumat, 28 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Revisi SBU CV.BUKIT DAMAI
2.(13.00)
    Melanjutkan
3.(14.00)
    Istirahat
4.(15.00-16.00)
    Bersih bersih kantor
5.(17.30)
    Pulag

Kamis, 27 Agustus 2015

Kamis, 27 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Revisi SBU.JAYA UTAMA
2.(13.00)
    Melanjutkan
3.(14.00)
    Istirahat
4.(15.00-16.00)
    Revisi SBU.ATHA
5.(17.00)
    Pulang

Kamis, 27 Agustus 2015

Kamis, 27 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Revisi SBU CV.BANGUN BERSAMA
2.(13.00)
    Melanjutkan
3.(14.00)
    Istirahat
4.(15.00-16.00)
    Revisi SBU CV.BUKIT DAMAI
5.(17.00)
    Pulang

Rabu, 26 Agustus 2015

Rabu, 26 Agustus 2015

1.Token Listrik                                  Rp.100.000
2.Aqua Galon + Gelas                       Rp.  48.700
3.vixal Pembersih Kamar Mandi        Rp.   28.000
4.Pengharum Ruangan                       Rp.   56.500
5.Pembersih Lantai                            Rp.   25.500   +
                                                         Rp. 235.750

Rabu, 26 Agustus 2015

Rabu, 26 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Revisi SBU CV.JAYA UTAMA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.30)
    Pulang

Rabu,26 Agustus 2015

Rabu, 26 Agustus 2015

1.(09.30-14.00)
    Revisi Pekerjaan SBU CV.BUKTI DAMAI
2.(15.00)
    Istirahat
3.(16.00-17.00)
    Melanjutkan
4.(17.30)
    Pulang
  

Selasa,25 Agustus 2015

Selasa, 25 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Revisi SBU CV.JAYA UTAMA
2.(13.00)
    Istirahat
3.(14.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
     Pulang

Selasa, 25 Agustus 2015

Senin, 25 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Revisi SBU CV.BUKIT DAMAI
2.(13.00)
    Istirahat
3.(14.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Senin, 24 Agustus 2015

Senin, 24 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Revisi SBU CV.JAYA UTAMA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.30)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Senin, 24 Agustus 2015

Senin, 24 Agustus 2015

1.(09.00-13.45)
    Revisi SBU CV.BUKIT DAMAI
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.30)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

SALDO BANK 23 JULI-24 AGUSTUS 2015

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 23/07/2015 - 24/08/2015 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 27/07 BYR VIA E-BANKING 27/07 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 100,000.00 DB 4,252,425.00 27/07 BYR VIA E-BANKING 27/07 WSID9501102 0830 TELKOMSEL 08113231421 NAWA GULARSO IR 0000 275,000.00 DB 3,977,425.00 31/07 BUNGA  0000 2,878.08 CR 3,980,303.08 03/08 TRSF E-BANKING DB 0208/FTSCY/WS95011 600000.00 GAJI BULAN AGUSTUS DESY  0000 600,000.00 DB 3,380,303.08 03/08 TRSF E-BANKING DB 0208/FTSCY/WS95011 600000.00 gaji bulan agustus RINI SONA  0000 600,000.00 DB 2,780,303.08 04/08 TRSF E-BANKING DB 0408/FTSCY/WS95011 100000.00 bayar Aqua kantor aspekindo DESY  0000 100,000.00 DB 2,680,303.08 04/08 TRSF E-BANKING DB 0408/FTLLG/0000100 0085724PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :K9LB DPP ASPEKINDO JATI 0000 750,000.00 DB 1,930,303.08 04/08 BA JASA E-BANKING 0408/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0000 5,000.00 DB 1,925,303.08 10/08 BYR VIA E-BANKING 10/08 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 100,000.00 DB 1,825,303.08 19/08 BYR VIA E-BANKING 19/08 WSID9501101 0830 TELKOMSEL 08113231421 NAWA GULARSO IR 0000 196,996.00 DB 1,628,307.08 21/08 BIAYA ADM  0000 13,000.00 DB 1,615,307.08 PEND TRSF E-BANKING DB 2208/FTSCY/WS95011 210000.00 bayar iuran RT dan HUT RI DESY  0000 210,000.00 DB 1,405,307.08

Saldo Awal : 4,352,425.00 Mutasi Kredit : 2,878.08 Mutasi Debet : 2,949,996.00 Saldo Akhir : 1,405,307.08

Bayar Iuran RT dan HUT RI

Tanggal : 22/08/2015 Jam : 12:16:12

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 22/08/2015 JAM : 12:16:01 NOMOR REFERENSI : F9F6706F-46EB-1D74-D896-4A41415D5E86 TUJUAN TRANSFER : 6155113034 NAMA : DESY JUMLAH : Rp. 210.000,00 BERITA : bayar iuran RT dan : HUT RI JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Sabtu, 22 Agustus 2015

Sabtu, 22 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)

    Revisi SBU CV.JAYA UTAMA

2.(13.00)

    Istirahat

3.(14.00)
    Pulang

Sabtu,22 Agustus 2015

Sabtu,22 Agustus 2015

1.(09.00-12.00)
    Proses SBU CV.BUKTI DAMAI
2.(13.00)
     Istirahat
3(14.00)
    Pulang

Jumat, 21 Agustus 2015

Jumat, 21 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Perincian Keuangan DPK Aspekindo Sidoarjo
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Jumat, 21 Agustus 2015

Jumat, 21 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Perincian Keuangan DPK Aspekindo Sidoarjo
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang  

Pembayaran DPK CV.ETIKA SEJAHTERA dan Iuran Bulanan

Kamis, 20 Agustus 2015

1. Bayar Sumbangan 17 Agustusan 

    diKantor DPK ASPEKINDO SDA      Rp. 150.000.00

2. Bayar Kebersihan Per-Bulannya            Rp.   60.000.00 +

    Bulan Juli dan Agustus                               Rp. 210.000.00

    

Kamis, 20 Agustus 2015

Kamis, 20 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Revisi SBU CV.JAYA UTAMA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Kamis,20 Agustus 2015

Kamis, 20 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Perincian Keuangan Terakhir Aspekindo
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Rabu,19 Agustus 2015

Rabu,19 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)

    Merincikan Data Keuangan Aspekindo 2015

2.(14.00)

    Istirahat

3.(15.00-16.15)

    Melanjutkan

4.(17.00)

    Pulang

Rabu,19 Agustus 2015

Rabu,19 Agustus 2015

1.(09.00-13.15)
    Merincikan Data Keuangan Aspekindo 2015
2.(14.30)
    Istirahat
3.(15.00-16.00)
    Melanjutkan
4.(17.00)
    Pulang

Rabu,19 A

LAPORAN SALDO 19 JULI SD 19 AGUSTUS 2015

INFORMASI REKENING - MUTASI REKENING

Nomor Rekening : 0182129702 Nama : NAWA GULARSO IR Periode : 20/07/2015 - 19/08/2015 Mata Uang : IDR

Tgl. Keterangan Cab. Mutasi Saldo 27/07 BYR VIA E-BANKING 27/07 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 100,000.00 DB 4,252,425.00 27/07 BYR VIA E-BANKING 27/07 WSID9501102 0830 TELKOMSEL 08113231421 NAWA GULARSO IR 0000 275,000.00 DB 3,977,425.00 31/07 BUNGA  0000 2,878.08 CR 3,980,303.08 03/08 TRSF E-BANKING DB 0208/FTSCY/WS95011 600000.00 GAJI BULAN AGUSTUS DESY  0000 600,000.00 DB 3,380,303.08 03/08 TRSF E-BANKING DB 0208/FTSCY/WS95011 600000.00 gaji bulan agustus RINI SONA  0000 600,000.00 DB 2,780,303.08 04/08 TRSF E-BANKING DB 0408/FTSCY/WS95011 100000.00 bayar Aqua kantor aspekindo DESY  0000 100,000.00 DB 2,680,303.08 04/08 TRSF E-BANKING DB 0408/FTLLG/0000100 0085724PT. BANK MA TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :K9LB DPP ASPEKINDO JATI 0000 750,000.00 DB 1,930,303.08 04/08 BA JASA E-BANKING 0408/DMCHG/0000100BIAYA TRANSFER KU 0000 5,000.00 DB 1,925,303.08 10/08 BYR VIA E-BANKING 10/08 WSID9501100 0865 PLN PREPAID 14020236718 NAWA GULARSO IR 0000 100,000.00 DB 1,825,303.08 PEND BYR VIA E-BANKING 19/08 WSID9501101 0830 TELKOMSEL 08113231421 NAWA GULARSO IR 0000 196,996.00 DB 1,628,307.08

Saldo Awal : 4,352,425.00 Mutasi Kredit : 2,878.08 Mutasi Debet : 2,726,996.00 Saldo Akhir : 1,628,307.08

Pembayaran Modem Aspekindo

PEMBAYARAN - HANDPHONE

TRANSAKSI PEMBAYARAN HANDPHONE TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 19-08-2015 JAM : 07:13:10 NOMOR REFERENSI : 27151B08-1016-B9CF-0937-4817B5F88EBF PEMBAYARAN : Telkomsel NOMOR HANDPHONE : 08113231421 NAMA : Bapak IR. NAWA GULARSO JUMLAH TAGIHAN : Rp.      196.996,00 NOMOR URUT : 212970   CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Selasa,18 Agustus 2015

Selasa,18 Agustus 2015

1.(09.00-13.15)
    Mengerjakan SBU HER CV.BUKTI DAMAI
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-16.45)
    Melanjutkan SBU CV.BUKTI DAMAI
4.(17.00)
    Pulang  

Jumat,14 Agustus 2015

Jumat,14 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Melanjutkan Berkas SBU PT.SANTOSO TEKNIK MULIA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-17.00)
    Scan SKT +SKA 

Kamis,13 Agustus 2015

Kamis,13 Agustus 2015

1. (09.00-14.00)
     Mengerjakan SBU PT.TRIWIRA UTAMA
2.(15.00)
    Istirahat
3.(16.00-17.15)
    Melanjutkan SBU PT.TRIWIRA UTAMA

Rabu, 12 Agustus 2015

Rabu, 12 Agustus 2015

1.(09.00-13.00)
    Melanjutkan Revisi SBU CV.ATHA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-17.00)
    Surve IUJK CV.KONDULTAMA INDOGRAHA
    Bersama Orang Dinas PU.CIPTA KARYA

Rabu,12 Agustus 2015

Rabu, 12 Agustus 2015

1. (09.00-13.00)
     Revisi SBU PT.SANTOSO TEKNIK MULIA
2.(14.00)
     Istirahat
3.(15.00-17.00)
    Revisi IUJK CV.KONSULTAMA INDOGRAHA

Selasa,11 Agustus 2015

Selasa, 11 Agustus 2015

Yth.Bpk Nawa / Bpk.Susilo
Desi Tidak Dapat Masuk Kerja Dikarenakan 7harinya Mama Desi

Senin,10 Agustus 2015

Senin,10 Agustus 2015
1.(09.00-13.00)
    Merevisi SBU CV.ATHA
2.(14.00)
    Istirahat
3.(15.00-17.15)
    Melanjutkan Revisi SBU CV.ATHA , Pulang

Senin,10 Agustus 2015

Senin,10 Agustus 2015
1.(09.00-13.00)
    Masuk Kerja (Revisi SBU CV.Harapan Santoso)
2.(14.00)
   Istirahat
3.(15.00-17.15)
   Melanjutkan Revisi SBU CV.Harapan Santoso ,Pulang

Bayar Listrik.

TANGGAL	:	10-08-2015
JAM	:	11:39:46
NOMOR REFERENSI	:	9D7E8261-9875-F1B5-B901-C1DF668B727B
PEMBELIAN	:	PLN PRABAYAR
NOMOR URUT	:	212970
STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR
NO METER	:	14020236718
IDPEL	:	511801208829
NAMA	:	BETA NURHADINA
TARIF/DAYA	:	R1 /000002200 VA
MLPO REF	:	001414SY004EF6EB76
RP BAYAR	:	RP.            100.000
ADMIN BANK	:	RP.               2.500
METERAI	:	RP.                 0,00
PPN	:	RP.                 0,00
PPJ	:	RP.          8.051,00
ANGSURAN	:	RP.                 0,00
RP STROOM/TOKEN	:	RP.        89.449,00
JML KWH	:	66,2
STROOM/TOKEN	:	5570 3761 2794 7518 4354
Informasi Hubungi Call Center 123
Atau hubungi PLN Terdekat
Catatan:
- Silakan catat token Anda - Masukkan token pada meteran untuk mengaktifkan token Anda - Anda dapat melihat ulang token pada menu Histori Transaksi
CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Rabu,05 Agustus 2015

PEMBAYARAN RAKER DPP ASPEKINDO

Tanggal : 04/08/2015 Jam : 13:38:41

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BANK LAIN DALAM NEGERI

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BANK LAIN DALAM NEGERI TELAH SELESAI DIPROSES

TANGGAL : 04/08/2015 JAM : 13:38:19 NOMOR REFERENSI : BC59E9B1-2AEE-8447-E1B7-3B8886000A0A REKENING TUJUAN :      NOMOR REKENING : 1410004956124      NAMA PENERIMA : DPP ASPEKINDO JATIM      KOTA : SURABAYA      BANK : PT. BANK MANDIRI Tbk.      CABANG : MANDIRI BASUKI RAHMAT,SURABAYA JUMLAH : Rp. 750.000,00 BIAYA : Rp. 5.000,00 BERITA : pembayaran Raker : DPP Aspekindo LAYANAN TRANSFER : LLG JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 STATUS : BERHASIL CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA

Pembayaran AQUA

Tanggal : 04/08/2015 Jam : 07:31:20

TRANSFER DANA-TRANSFER KE REK. BCA

TRANSAKSI TRANSFER KE REKENING BCA TELAH SELESAI DIPROSES
TANGGAL : 04/08/2015 JAM : 07:31:13 NOMOR REFERENSI : BB5345B9-F6C2-721B-F136-839EB74DF34E TUJUAN TRANSFER : 6155113034 NAMA : DESY JUMLAH : Rp. 100.000,00 BERITA : bayar Aqua kantor : aspekindo JENIS TRANSFER : TRANSFER SEKARANG NOMOR URUT : 212970 CATAT NOMOR REFERENSI SEBAGAI BUKTI TRANSAKSI ANDA